海安市南莫中学2021年部门

整体绩效评价报告

项目名称：2021年部门整体绩效评价

项目单位：海安市南莫中学

2022年8月

海安市南莫中学2021年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门概述

海安市南莫中学为独立法人单位，独立编制，独立核算。截止2021年12月31日，学校账面固定资产3537.16万元，学校占地83900 平方米，已确权面积73800.6平方米,建筑面积38532平方米。学校有24个高中教学班和10个初中教学班（与南莫镇共管），高中学生964名，初中学生335名。

（二）部门主要职能

海安市南莫中学是省三星级完全中学，其职能为实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

（三）部门机构设置

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：学校内设机构包括校长室、校长办公室、德育处、安保处、教务处、学指处、教科室、团委、总务处等。

（四）部门人员情况

单位现有正式在职在编教职工236人，其中专任教师228 人；退休 70 人（社保发放养老金），遗属14人。另有编外保留人员2人，志成劳务公司租用1人，保安公司专职保安6人。

（五）部门中长期战略目标

根据学校“十四五”发展规划，以构建“构建和谐校园、成功每位学生”的理念为抓手，以深化育人方式变革、教育评价改革、高初中新课程改革为突破口，坚持质量立校，实现教学质量新突破；进一步深入探索办学特色的新途径，进一步放大“生态文明教育”效应，坚持特色立校，实现办学特色新提升；进一步深入推进教育评价改革，重点抓好教育科研，坚持科研强校，着力高效“立学课堂”研究，全面实施素质教育，实现办学效益新跨越；认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署，以维护人民群众根本利益为宗旨，以党风廉政责任制建设为抓手，以作风建设为重点，切实加强校风、教风、学风建设、未成年人思想道德建设、政风行风建设、师德师风建设，打造氛围浓厚的廉政文化，营造风清气正的育人环境，努力实现“领导班子廉洁从政、教师廉洁从教学生崇廉敬廉”的目标，实现管理水平新提高；突出党建引领，坚持全域全员全过程育人理念，助力学校发展朝着更高质量、更高品味、更有特色、更有内涵的目标迈进。

（六）部门年度总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道，坚定社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，深入推进全面从严治党，全校师生员工在学校党支部、校长室带领下，秉承“构建和谐校园、成功每位学生”的办学理念，团结一心，开拓进取，在做好疫情防控的同时，全面推进教育教学各项工作，在学校党建、德育、教学管理、教育科研、后勤服务、安全保卫、意识形态等各方面取得优异成绩。

二、部门收支基本情况

（一）2021年收入、支出情况

2021年部门预算总收入6427.92万元，包括财政拨款收入6128.87万元，占比95.35%；事业收入178.34万元，占比2.27%；其他收入60.6万元，占比0.94%；上年结转结余60.11万元，占比0.94%；实际取得收入：财政拨款收入6445.84万元，占比91.57%，完成年初预算的105.17%；事业收入223.7万元，占比3.18%，完成年初预算的125.43%；其他收入326.66万元，占比4.64%，完成年初预算的539.04%；上年结转结余42.79万元，占比0.61%，完成年初预算的71.19%.2021年实际收入完成年初预算的109.51%。

部门总支出年初预算6427.92万元。一、按照功能分类比较：教育支出5282.97元，占比82.19%，社会保障和就业支出644.09万元，占比10.02%，住房保障支出500.86万元，占比7.79%；二、按照支出性质和经济分类比较：人员经费6021.27万元，占比93.67%，日常公用经费312.25万元，占比4.86%，项目经费94.4万元，占比1.47%；2021年部门总支出6903.15万元。一、按照功能分类比较：教育支出5733.55元，占比83.06%，完成年初预算的108.53%，社会保障和就业支出668.74万元，占比9.69%，完成年初预算的103.83%，住房保障支出500.86万元，占比7.26%，完成年初预算的100%；二、按照支出性质和经济分类比较：人员经费6356.73万元，占比92.08%，完成年初预算的105.57%，日常公用经费308.91万元，占比4.47%，完成年初预算的98.93%，项目经费237.51万元，占比3.44%，完成年初预算的251.60%；2021年部门支出完成年初预算的107.39%。

三、部门整体支出的主要成效

（一）预决算执行总体情况

海安市南莫中学年初总预算收入6427.92万元，包括财政拨款收入6128.87万元，上级补助收入56万元，事业收入178.34万元，其他收入60.6万元，年初结转和结余60.11万元。当年实际取得财政补助收入6445.84万元，比年初预算增加316.97万元，主要是调资、增加提租补贴比例、人员增减变动；事业收入223.7万元，与年初预算相比增加45.36万元，主要原因是初、高中收缴学生课后服务费。2021年实际收入完成年初预算的109.51%

年初预算支出6427.92万元，包括一、按照功能分类比较：教育支出5282.97万元，社会保障和就业支出644.09万元：住房保障支出500.86万元。二、按照支出性质和经济分类比较：人员经费6021.27万元，日常公用经费312.25万元，项目经费94.4万元.2021年决算支出4416.32万元，包括一、按照功能分类比较：教育支出5733.56元，社会保障和就业支出668.73万元；住房保障支出500.86万元。二、按照支出性质和经济分类比较：人员经费6356.738万元，日常公用经费391.17万元，项目经费237.51万元.2021年支出完成年初预算的107.39%。

（二）部门履职及年度重点任务完成情况

一年来，南莫中学务实举措，砥砺奋进，全面创建平安、文明、和谐校园。具体如下：

1.党建引领，助力高品质发展学史增信，学史力行，学史崇德。“四个一工程”助力学子圆梦，党员教师义务指导学生填报中、高考志愿，道路亮化工程照亮孩子回家的路、延时服务“小手拉大手”护航安全、规划兴建教工教工停车场（棚）解决教工停车急难愁等系列扎实务实“为民办实事”举措惠民生。广大党员干部在勤勉为民服务中勇担使命，担当作为。党总支部被镇党委表彰为“先进基层党组织”；党建文化品牌、书记创新创优项目荣获三等奖；主题党日案例荣获二等奖；获评消防安全标准化建设先进学校称号；荣获“致敬百年·四学四争”红色主题教育、“苏乡永助”资助育人主题活动“优秀组织奖”。双招双引成效显著，2021年我校跟踪服务五亿元冷链物流项目，招引一名高层次人才，招引六名高校毕业生在海安工作；、全年安全稳定无事故。

2.领导关怀，指引前进方向 市委副书记、市长谭真，市人大常委会副主任张忠宏，市政府副市长曹铖，南通市教育局副局长朱全中、基教处副处长吴国林相继视察我校，海安市委教育工委书记、教体局党组书记、局长王晨、南莫镇党委政府领导多次走进学校，殷切关怀，排忧解难。在海安教育强市的新征程中，我校不负领导嘱托，锚定四星创建，阔步前行。

3.五育并举，立德树人奏凯歌我校认真落实立德树人根本任务，以习惯养成为抓手，创新载体，狠抓常规，着力打造平安、文明、和谐校园。我校获评2019-2021年度南通市文明校园、南通市第十一批“依法治校示范校”称号。

4.双减落地，教学质量提质增效我校聚焦核心素养，落实立德树人，落实“双减”政策掷地有声，推行延时服务温暖贴心。社团活动丰富多彩，体艺特色教学有声有色。减量不减质，减负要增效。众多学子“逆袭之路”上华丽转身。我校连续6年被评为海安市初中教育教学质量四星级学校。

5.全面育人，特色活动丰富多彩 我校大力开展读书节、体育节、艺术节、科技节等丰富多彩的特色活动，丰富校园文化生活，给学生搭建多元展示平台，提升学生综合素养，促进学生身心健康发展。

6.强基固本，赋能教师成长“双减”背景下，我校着力强化师德师风建设，务实教科研举措，扎实推进新课改，践行“立学课堂”理念，为青年教师迅速成长搭好台子、铺好路子。青年教师50多人次在各级各类比赛中荣获大奖；1项省级课题有序推进；13项微型课题顺利结题，10项微型课题立项；；徐勇、李方方、陈秀华、黄顺华、徐兴莲、汤洁等被评为海安市学科带头人。

7.关心教工，凝心聚力暖人心工会全心全意服务，当好“娘家人”“贴心人”。师徒携手教学相长，双节慰问、情系客籍暖人心，文体活动精彩纷呈。获得市首届龙舞健身大赛优秀单位、第六届健走激励大赛优秀组织单位、南通市“五好乡村教工之家”称号。

8.文化交流，提升辐射影响我校与徐州工程学院、淮阴工学院、南通大学艺术学院等部分省属高校结对共建“优质生源基地”，初中部海安西片十一校、高中部“五大市十一校”的“双十一”两个联盟内学校常态举行校际教学交流活动，促进学校内涵发展。

四、评价结论

学校教育教学事业卓有成效，得到政府及社会的一致肯定。不断健全完善财务会计制度，加强人、财、物管理。