2016年度部门预算公开
一、部门概况
（一）主要职能。
海安县南莫中学现为江苏省三星级普通高中，主要实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。
我校为基层部门预算单位， 2016年我校在职在编人数214人；离休人员2人，退休人员71人；享受遗属补助人员12人。学校使用专职保安人员6名，编外保留临时人员6人，劳务购买6人。
学校现有高中教学班24个，在校学生708名；初中教学班13个，在读学生503名，高初中寄宿生180人。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标。
1、稳步提高教学质量，高考各类上线率稳定在2015年水平，尖子生培养力求新突破，中考海中统招录取率稳定在2015年水平之上，各科均分力求新突破；其他各年级县统考科进步幅度居全县前列。
2、学科竞赛上水平，在全国数理化生竞赛、科技创新大赛等国家、省级竞赛中稳夺三等奖，力争有二等奖。
3、教科研成果显著，市级课题研究有新进展，教师的教学论文、教学反思、教学总结、教学体会等文章在省、市级刊物上发表有新突破。
4、培育富有学校特质的精神文化，丰富学校育人内涵。
5、节能减排，建设节约型学校。
6、校园秩序稳定。坚持以人为本，创建平安校园，学生安全事故率为零，违法犯罪率为零，学校财产和师生生命财产免受侵害。
7、以廉政文化进校园为契机，努力建设和谐校园、和谐家庭、和谐社会。
（三）部门机构设置和所属单位情况。
学校校长室下设校长办公室、教务处、团委、安保处、教务处、装备处、教科室、总务处等职能科室，具体负责分管学校各项工作
（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2016年人员经费支出预算按2015年12月工资标准进行编制，暂不考虑增人增资等变动因素，执行年度内按有关部门批复进行追加。退休经费由社会养老保险金发放，此次编制暂不作考虑。
关于在职在编“五险一金”：
养老保险、失业保险，工伤保险，生育保险、基本医疗保险分别按规定基数的28%、1.5%、0.8%、0.5%、8%进行测算编制。
大病医疗救助金按在编在职人员及退休人员每人每年30元编制。
住房公积金，1998年11月30日以前参加工作的在职职工按规定缴纳基数的12%测算编制，12月1日后参加工作的职工按20%测算编制。
住房租金补贴，1998年11月30日以前参加工作的在职职工及离退休人员按规定计发基数的5%测算编制，12月1日后参加工作的职工不享受。
离休干部医疗费统筹，按离休干部每人每年8000元及在职职工规定统筹基数的1.5%测算编制。
日常综合定额支出按生均综合定额标准1000元/生.年和实有在册学生数计算，另按住宿生每人每年100元安排住宿成本，一并计入日常公用经费支出。
二、2016年度部门预算表
|
表一 |
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2016年度海安县南莫中学收支预算总表 |
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|
单位:万元 |
|||||
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收入 |
支出 |
||||
|
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||
|
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
|
一、财政拨款 |
3,374.30 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
3,376.80 |
|
1. 一般公共预算 |
3,374.30 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
196.20 |
|
2. 政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
|
3. 省市补助 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
4. 省市专款 |
|
五、教育支出 |
3573 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
二、财政专户管理资金 |
198.7 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
三、其他资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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|
十八、住房保障支出 |
|
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|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
当年收入小计 |
3,573.00 |
当年支出小计 |
3,573.00 |
||
|
上年结转资金 |
|
结转下年资金 |
|
||
|
收入合计 |
3,573.00 |
支出合计 |
3,573.00 |
||
|
表二 |
|
|
|
|
2016年度海安县南莫中学收入预算总表 |
|||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
|
收入总计 |
3573 |
||
|
一般公共预算资金 |
小计 |
3374.3 |
|
|
公共财政拨款（补助）资金 |
3374.3 |
||
|
预算管理的行政事业性收费收入安排的资金 |
|
||
|
专项收入 |
|
||
|
政府性基金 |
小计 |
|
|
|
省市补助 |
小计 |
|
|
|
省市专款 |
小计 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
|
|
专户管理教育收费 |
110 |
||
|
其他非税收入 |
88.7 |
||
|
其他资金 |
小计 |
|
|
|
事业收入 |
|
||
|
经营收入 |
|
||
|
其他收入 |
|
||
|
债务资金（银行贷款） |
|
||
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
|
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
|
||
|
表三 |
|
|
|
|
|
2016年度海安县南莫中学支出预算总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
|
3,573.00 |
3,376.80 |
196.20 |
0.00 |
0.00 |
|
表四 |
|
|
|
|
2016年度海安县南莫中学财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
|
一、一般公共预算 |
3,374.30 |
一、基本支出 |
3,365.60 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
8.70 |
|
三、省市补助 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
|
四、省市专款 |
|
|
|
|
收入合计 |
3,374.30 |
支出合计 |
3,374.30 |
|
表五 |
|
|
|
2016年度海安县南莫中学财政拨款支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
3374.3 |
|
205 |
教育支出 |
3374.3 |
|
20502 |
普通教育 |
3374.3 |
|
2050204 |
高中教育 |
3374.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六 |
|
|
|
2016年度海安县南莫中学 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
3365.6 |
|
301 |
工资福利支出 |
2462.28 |
|
30101 |
基本工资 |
699.67 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13.22 |
|
30103 |
奖金 |
362.81 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
689.82 |
|
30107 |
绩效工资 |
696.76 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
176.9 |
|
30201 |
办公费 |
14 |
|
30205 |
水费 |
14 |
|
30206 |
电费 |
36 |
|
30207 |
邮电费 |
6 |
|
30211 |
差旅费 |
5 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.9 |
|
30213 |
维修（护）费 |
15 |
|
30216 |
培训费 |
10 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
6.8 |
|
30228 |
工会经费 |
35.4 |
|
30229 |
福利费 |
6.5 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.6 |
|
30223 |
其他商品服务支出 |
22.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
726.42 |
|
30301 |
离休费 |
24.85 |
|
30302 |
退休费 |
362.74 |
|
30303 |
退职（役）费 |
3.01 |
|
30305 |
生活补助 |
10.3 |
|
30311 |
住房公积金 |
278.1 |
|
30312 |
提租补贴 |
47.42 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
表七 |
|
|
|
|
2016年度海安县南莫中学财政拨款政府性基金支出预算表 |
|||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
|
合 计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表八 |
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|
2016年度海安县南莫中学一般公共预算收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
||
|
项目名称 |
金额 |
|||
|
一、一般公共预算 |
3,374.30 |
一、基本支出 |
3,365.60 |
|
|
1、公共财政拨款（补助）资金 |
3,374.30 |
二、项目支出 |
8.70 |
|
|
2、专项收入 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
|
|
3、预算管理的行政事业性收入安排的资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
3,374.30 |
支出合计 |
3,374.30 |
|
|
2016年度海安县南莫中学一般公共预算支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
3374.3 |
|
205 |
教育支出 |
3374.3 |
|
20502 |
普通教育 |
3374.3 |
|
2050204 |
高中教育 |
3374.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
2016年度海安县南莫中学 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
|
合计 |
3365.6 |
|
301 |
工资福利支出 |
2462.28 |
|
30101 |
基本工资 |
699.67 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13.22 |
|
30103 |
奖金 |
362.81 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
689.82 |
|
30107 |
绩效工资 |
696.76 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
176.9 |
|
30201 |
办公费 |
14 |
|
30205 |
水费 |
14 |
|
30206 |
电费 |
36 |
|
30207 |
邮电费 |
6 |
|
30211 |
差旅费 |
5 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.9 |
|
30213 |
维修（护）费 |
15 |
|
30216 |
培训费 |
10 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
6.8 |
|
30228 |
工会经费 |
35.4 |
|
30229 |
福利费 |
6.5 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.6 |
|
30223 |
其他商品服务支出 |
22.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
726.42 |
|
30301 |
离休费 |
24.85 |
|
30302 |
退休费 |
362.74 |
|
30303 |
退职（役）费 |
3.01 |
|
30305 |
生活补助 |
10.3 |
|
30311 |
住房公积金 |
278.1 |
|
30312 |
提租补贴 |
47.42 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
表十一 |
|
|
|
2016年度海安县南莫中学 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
|
合计 |
176.9 |
|
302 |
商品和服务支出 |
176.9 |
|
30201 |
办公费 |
14 |
|
30205 |
水费 |
14 |
|
30206 |
电费 |
36 |
|
30207 |
邮电费 |
6 |
|
30211 |
差旅费 |
5 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.9 |
|
30213 |
维修（护）费 |
15 |
|
30216 |
培训费 |
10 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
6.8 |
|
30228 |
工会经费 |
35.4 |
|
30229 |
福利费 |
6.5 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.6 |
|
30223 |
其他商品服务支出 |
22.2 |
|
表十二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度海安县南莫中学 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
16 |
0.9 |
2.6 |
|
2.6 |
2.5 |
0 |
10 |
|
表十三 |
|
|
|
|
|
|
2016年度海安县南莫中学政府采购预算表 |
|||||
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|
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|
|
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
合计 |
|
|
|
|
0.88 |
|
一、货物A |
|
|
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
办公设备购置 |
A3打印机 |
分散采购 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
三、服务C |
|
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三、2016年度部门预算安排情况说明
1.部门年度收支预算安排情况说明
本年支出资金来源为财政拨款3374.30万元，非税收入110万元，上级补助收入80万元，其他收入8.7万元。
经测算，2016年人员支出预算3188.7万元，占预算总支出89.24%，运转支出预算188.1万元，占预算总支出5.26%，项目支出196.2万，占总预算支出的5.49%。
项目支出主要内容包括：1.专用材料费用15万，用于教学实验仪器、擦场广播设备、试题试卷等；2.专用设备购置费（电子白板及配套）20.85万；大型修缮（学校老化电路改造）5万；3.专项业务费-劳务费（学校专职保安工资费用27万、政府购买服务人员劳务费用21万）；4.专项业务费-培训费（高中教学研究性支出35万，中、高考奖15万）；5.专项业务费-其他商品和服务支出（2014年薄弱初中质量提升工程专项经费30万，农村商业银行200万贷款利息16.32万，食堂锅炉改造10.15万）
2.对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明
本年度公务用车费用为2.6万元，与上年持平;公务接待费为2.5万元，与上年持平，因公出国（境）费0.9万元，为预算指标。
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